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天津市红十字会2017年度部门决算编制说明
发布时间:2018-08-28来源:天津市红十字会
   第一部分 天津市红十字会概况 

  一、部门主要职责 

  根据《中华人民共和国红十字会法》和《国务院关于促进红十字事业发展的意见》(国发〔2012〕25 号)的规定,天津市红十字会具有以下职责: 

  (一)宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》和其它有关法规以及中国红十字会制定的各项工作方针、政策,推动全市红十字各项工作开展。 

  (二)宣传国际红十字和红新月运动的七项基本原则以及日内瓦公约及其附加议定书,并依照有关规定开展工作。 

  (三)建立健全红十字应急救援体系,依托志愿人员建立各类救援队伍,开展自然灾害发生后的救助工作和突发事件的应急救援,参与灾后重建。 

  (四)建立红十字应急救护培训长效机制。积极推动红十字救护培训进社区、进校园、进企业、进机关,不断提高应急救护知识在人民群众中的普及率。 

  (五)依法开展募捐活动,接受国内外组织和个人捐赠的救灾款物,保证和监督所接受的救灾款物的管理和使用,完善红十字人道服务体系,提高红十字会人道救助能力。 

  (六)加强无偿献血工作,依法参与无偿献血的宣传推动和表彰奖励工作。 

  (七)开展造血干细胞捐献工作,积极推进中国造血干细胞捐献者资料库天津管理中心建设,扩大库容量,提高管理的信息化和规范化水平。 

  (八)依法开展遗体和人体器官捐献的宣传、动员和培训工作,为捐受双方提供必要的人道救助。 

  (九)积极发展红十字志愿服务组织,开展红十字志愿者服务活动;组织开展红十字青少年工作,开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神文明的活动。 

  (十)开展与各国有关国际组织的友好往来,开展人道领域方面的技术交流与合作。 

  (十一)完成市委、市政府交办的其他工作。 

  二、部门机构设置 

  根据上述职责,天津市红十字会内设4个职能处室,下辖2个预算单位。根据决算编报要求,纳入天津市红十字会2017年部门决算编报范围有天津市红十字会本级和二级预算单位共3个,具体包括: 

  1、行政单位:天津市红十字会(本级)。 

  2、事业单位:中国造血干细胞捐献者资料库天津管理中心和天津市人体器官捐献管理中心2个单位。 

 

  第二部分  天津市红十字会2017年度部门决算情况说明  

 

  一、关于天津市红十字会2017年度部门决算收入情况说明 

  天津市红十字会2017年度部门决算收入总计1961.5万元,与2016年决算相比增加320.4万元,其中:财政拨款收入1353.7万元,占69.0%;其他收入194.9万元,占9.9%。 

  二、关于天津市红十字会2017年度部门决算支出情况说明 

  天津市红十字会2017年度部门决算支出总计1961.5万元,与2016年决算相比增加320.4万元,其中:基本支出1245.3万元,占63.5%;项目支出160.4万元,占8.2%。 

  三、关于天津市红十字会2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明 

  天津市红十字会2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计1373.9万元,与上年决算相比增加202.4万元,具体情况如下: 

  1、“社会保障和就业支出—民政管理事务”20.0万元,与上年决算相比增加20.0万元,其中:“其他民政管理事务支出”20.0万元,主要用于备灾救灾物资仓库租金支出。 

  2、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休”74.7万元,与上年决算相比增加74.7万元,其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”69.7万元,主要用于缴纳基本养老保险支出;“机关事业单位职业年金缴费支出”5.0万元,主要用于缴纳职业年金支出。 

  3、“社会保障和就业支出—红十字事业”1133.1万元,与上年决算相比增加6.8万元,其中:“行政运行”871.1万元,主要用于市红十字会本级基本支出;“一般行政管理事务”91.9万元,主要用于聘用人员劳务、公房房租、办公用房取暖等业务及项目支出;“其他红十字事业支出”170.1万元,主要用于下辖事业单位基本支出及聘用人员劳务等业务支出。 

  4、“医疗卫生与计划生育支出—公共卫生”90.3万元,与上年决算相比增加90.3万元,其中:“重大公共卫生专项”90.3万元,主要用于本级开展应急救护培训、主题宣传、救援队组建与演练及下辖事业单位专项业务等支出。 

  5、“医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗”55.8万元,与上年决算相比增加10.6万元,其中:“行政单位医疗”31.5万元,主要用于市红十字会本级基本医疗保险支出;“事业单位医疗”6.6万元,主要用于下辖事业单位基本医疗保险支出;“公务员医疗补助”17.2万元,主要用于市红十字会本级医疗补助支出;“其他行政事业单位医疗支出”0.5万元,主要用于下辖事业单位医疗补助支出。 

  四、关于天津市红十字会2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

  天津市红十字会2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1213.5万元,具体情况如下: 

  1、“工资福利支出”670.0万元,主要用于发放在职人员劳动报酬以及缴纳各项社会保险费等。其中:基本工资147.7万元;津贴补贴180.7万元;奖金90.5万元;其他社会保障缴费47.7万元;绩效工资44.1万元;机关事业单位基本养老保险缴费70.2万元;职业年金缴费5.2万元;其他工资福利支出83.9万元,主要用于干休假补贴、聘用库管人员劳务等支出。 

  2、“商品和服务支出”208.5万元,主要用于本部门购买商品和服务的支出。其中:办公费11.6万元;印刷费1.7万元、手续费0.2万元;水费0.9万元;电费7.5万元;邮电费6.5万元;取暖费7.9万元;物业管理费34.5万元;差旅费12.6万元;因公出国(境)费用7.4万元;维修(护)费9.9万元;租赁费10.0万元;会议费1.0万元;培训费0.3万元;公务接待费0.1万元;劳务费18.0万元;工会经费9.6万元;福利费10.2万元;公务用车运行维护费5.9万元;其他交通费用33.9万元,主要用于发放公务交通补贴;税金及附加费用4.8万元,主要用于缴纳残疾人保障金;其他商品和服务支出14.0万元,主要用于驻村帮扶等支出。 

  3、对个人和家庭的补助323.4万元,主要用于发放退休费、医疗费、缴存住房公积金及购房补贴等。其中:退休费24.4万元;医疗费17.2万元;奖励金0.1万元,主要用于独生子女父母奖励;住房公积金220.3万元;采暖补贴14.5万元;物业服务补贴16.3万元;其他对个人和家庭的补助支出30.6万元,主要用于发放通讯补贴和上下班交通补贴等支出。 

  4、其他资本性支出11.6万元,主要用于购置办公设备和信息网络及软件购置更新。 

  五、关于天津市红十字会2017年度机关运行经费决算数 

  机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市红十字会2017年度机关运行经费决算数193.8万元,比2016年减少14.1万元,降低6.8%。主要原因是:单位厉行节约,减少“三公”经费开支,压缩会议培训支出等。  

  六、关于天津市红十字会2017年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

  天津市红十字会2017年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。 

  七、关于天津市红十字会2017年度政府采购情况 

  2017年本部门政府采购支出总额21.1万元,其中:政府采购货物支出19.6万元、政府采购服务支出1.5万元。 

  八、关于天津市红十字会2017年度预算绩效情况 

  天津市红十字会2017年度无实行预算绩效管理及纳入绩效评价的项目。 

  九、关于天津市红十字会2017年度国有资产占有使用情况 

  截至2017年1231日,天津市红十字会各单位共有车辆5辆,全部为一般公务用车。 

    

  第三部分  专业名词解释 

    

  部门决算。是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。 

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