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天津市红十字会2016年部门决算编制说明
发布时间:2017-08-28来源:天津市红十字会

第一部分    天津市红十字会概况

 

一、部门主要职责

     根据《中华人民共和国红十字会法》和《国务院关于促进红十字事业发展的意见》(国发〔201225 号)的规定,天津市红十字会具有以下职责:

(一)宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》和其它有关法规以及中国红十字会制定的各项工作方针、政策,推动全市红十字各项工作开展。

(二)宣传国际红十字和红新月运动的七项基本原则以及日内瓦公约及其附加议定书,并依照有关规定开展工作。

(三)建立健全红十字应急救援体系,依托志愿人员建立各类救援队伍,开展自然灾害发生后的救助工作和突发事件的应急救援,参与灾后重建。

(四)建立红十字应急救护培训长效机制。积极推动红十字救护培训进社区、进校园、进企业、进机关,不断提高应急救护知识在人民群众中的普及率。

(五)依法开展募捐活动,接受国内外组织和个人捐赠的救灾款物,保证和监督所接受的救灾款物的管理和使用,完善红十字人道服务体系,提高红十字会人道救助能力。

(六)加强无偿献血工作,依法参与无偿献血的宣传推动和表彰奖励工作。

(七)开展造血干细胞捐献工作,积极推进中国造血干细胞捐献者资料库天津管理中心建设,扩大库容量,提高管理的信息化和规范化水平。

(八)依法开展遗体和人体器官捐献的宣传、动员和培训工作,为捐受双方提供必要的人道救助。

(九)积极发展红十字志愿服务组织,开展红十字志愿者服务活动;组织开展红十字青少年工作,开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神文明的活动。

(十)开展与各国有关国际组织的友好往来,开展人道领域方面的技术交流与合作。

(十一)完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门单位构成

根据决算编报要求,纳入天津市红十字会2016年部门决算编报范围有天津市红十字会本级和二级预算单位共3个,具体包括:

1、行政单位:天津市红十字会(本级)。

2、事业单位:中国造血干细胞捐献者资料库天津管理中心和天津市人体器官捐献管理中心2个单位。

三、机构人员情况

根据上述职责,天津市红十字会内设4个职能处室,下辖2个预算单位。年末实有人员66人,其中:在职人员38人,退休人员28人。

 

第二部分  天津市红十字会2016年度部门决算情况说明

 

一、关于天津市红十字会2016年度部门决算收入情况说明

天津市红十字会2016年度部门决算收入总计1641.1万元,与2015年决算相比增加331.4万元,其中:财政拨款收入1234.7万元,占75.2%;其他收入71.7万元,占4.4%

二、关于天津市红十字会2016年度部门决算支出情况说明

天津市红十字会2016年度部门决算支出总计1641.1万元,与2015年决算相比增加331.4万元,其中:基本支出1120.6万元,占68.3%;项目支出107.6万元,占6.6%

三、关于天津市红十字会2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

天津市红十字会2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计1171.5万元,比上年增加240.4万元,具体情况如下:

1、“社会保障和就业支出—红十字事业”1126.3万元,比上年增加258.9万元,其中:“行政运行”792.4万元,主要用于市红十字会本级基本支出;“一般行政管理事务”153.2万元,主要用于聘用人员劳务、公房房租、办公设备购置等业务及项目支出;“其他红十字事业支出”180.7万元,主要用于下辖事业单位基本支出及培训、宣传等业务支出。

2、“医疗卫生与计划生育支出—医疗保障”45.2万元,比上年增加1.6万元,其中:“行政单位医疗”25.2万元,主要用于市红十字会本级基本医疗保险支出;“事业单位医疗”6.3万元,主要用于下辖事业单位基本医疗保险支出;“公务员医疗补助”13.7万元,主要用于市红十字会本级医疗补助支出。

四、关于天津市红十字会2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天津市红十字会2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1067.2万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出585.3万元,主要用于发放在职人员劳动报酬以及缴纳各项社会保险费等。其中:基本工资119.6万元;津贴补贴203.0万元;奖金51.2万元;其他社会保险缴费36.5万元;绩效工资43.6万元;机关事业单位基本养老保险缴费59.8万元;职业年金缴费3.8万元;其他工资福利支出67.8万元,主要用于聘用库管人员劳务等。

(二)商品和服务支出215.5万元,主要用于本部门购买商品和服务的支出。其中:办公费13.7万元;印刷费0.7万元、水费1.1万元;电费7.0万元;邮电费16.2万元;取暖费7.9万元;物业管理费32.3万元;差旅费8.1万元;因公出国(境)费用8.0万元;维修(护)费7.3万元;租赁费10.0万元;会议费0.6万元;培训费32.4万元;公务接待费1.3万元;劳务费8.0万元;工会经费3.6万元;福利费9.2万元;公务用车运行维护费7.0万元;其他交通费用33.2万元,主要用于发放公务交通补贴;其他商品和服务支出7.9万元,主要用于广告宣传等支出。

(三)对个人和家庭的补助256.0万元,主要用于发放退休费、医疗费、缴存住房公积金及购房补贴等。其中:退休费31.7万元;医疗费13.7万元;住房公积金115.2万元;购房补贴65.3万元;采暖补贴13.4万元;物业服务补贴16.1万元;其他对个人和家庭的补助支出0.6万元,主要用于发放在职人员独生子女费等支出。

(四)其他资本性支出10.4万元,主要用于购置办公设备和信息网络及软件购置更新。

五、关于天津市红十字会2016年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市红十字会2016年度机关运行经费决算数207.9万元,比2015年增加101.3万元,增长95.0%。主要原因是:2016年市红十字会加强国际间交流与合作,安排出访团组;加大红十字卫生救护与应急救援培训力度;全年发放公务出行改革性补贴;增加物业管理相关费用等。

六、关于天津市红十字会2016年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

天津市红十字会2016年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余3.3万元,当年无收入,支出总计3.3万元,具体情况如下:

“其他支出—彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”3.3万元,比上年减少15.5万元,全部为“用于社会福利的彩票公益金支出”,主要用于开展应急宣教民心工程项目收尾支出。

七、关于天津市红十字会2016年度政府采购情况

天津市红十字会2016年度政府采购预算执行总额41.2万元,预算执行全部为货物类政府采购。

八、关于天津市红十字会2016年度预算绩效情况

天津市红十字会2016年度无实行预算绩效管理及纳入绩效评价的项目。

九、关于天津市红十字会2016年度国有资产占有使用情况

截至20161231日,天津市红十字会各单位共有车辆5辆,全部为一般公务用车。无单价50万元以上的通用设备和100万元以上的专用设备。

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